Noray Htl Guía para el cambio del tipo de IGIC.
Índice
Contenido
Proceso de cambio del tipo de IGIC
Configuración del proceso de conversión
Cambio de impuesto en Conceptos de ingreso y Cuentas de huéspedes
Cambio Impuesto positivo en Noray Tpv
Resumen
El presente documento contiene una guía para el cambio relativo al IGIC. En él se relacionan los procesos a realizar para:
- Cambios en valores.
- Entrada en vigor del nuevo tipo.
En ambos casos habrá que crear un nuevo tipo, excepto de que no esté ya creado, puesto que se debe mantener el tipo anterior al cambio para:
- Los documentos ya registrados.
- Facturas rectificativas de las facturas del periodo anterior al cambio.
Noray, en nuestro afán de facilitar siempre el trabajo a nuestros clientes, se ha adelantado y le facilita esta documentación que, esperamos, le sea de ayuda durante el proceso de cambio del nuevo tipo de IGIC que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020, pasando el porcentaje del 6.5% al 7%.
Aconsejamos que vayan planificando la carga de trabajo que le pueda suponer este cambio, aunque el punto de Conversión o adelante debe hacerse el día 1 de enero de 2020.
Consideraciones legales
El tipo impositivo aplicable a cada factura es el vigente en el momento de la emisión de la factura.
Servicios
En los servicios que se prestan de forma continuada, por ejemplo, servicio de alojamiento o construcción, el impuesto hay que liquidarlo cuando resulta exigible el pago, o sea, cuando se emite la factura, y en general, cuando se ha realizado el servicio. En concreto:
- En los hoteles, hay que emitir la factura con un único porcentaje, el vigente en el momento de emitirla.
- En la venta de viviendas, aunque los anticipos se hayan liquidado al porcentaje vigente en cada momento, en el momento de escriturar hay que liquidar todo al tipo vigente en ese momento.
Facturas Rectificativas
Las facturas rectificativas que se realicen en fecha posterior al cambio del tipo, pero que rectifiquen una factura emitida antes del cambio, deben ir al mismo tipo de la factura original.
Proceso de cambio del tipo de IGIC
IMPORTANTE: Para la ejecución de todos estos procesos se debe tener un perfil de administrador, es decir, el usuario que lo ejecute debe tener permisos de administrador.
ADEMÁS: Todos los pasos deben realizarse en cada una de las empresas existentes en la base de datos.
PASO 1
Creación del nuevo tipo
Para crear el nuevo tipo a aplicar, si no existe ya creado, debemos acceder a:
Departamentos -> Administración -> Configuración de la aplicación -> Gestión financiera -> Grupos registro IVA -> Grupos registro IVA producto
Pasos para crear los nuevos tipos
Pulsando en Nuevo daremos de alta el nuevo tipo:
Una vez creado, debemos seleccionar la línea con el nuevo tipo creado y pulsar Configurar para realizar la configuración del nuevo tipo con los diferentes Grupos Registro IVA.
En este apartado se indicarán las cuentas contables y el porcentaje a aplicar. Es un requisito indispensable que las columnas Grupo Registro IVA prod. e Identific. IVA sean exactamente iguales, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Configuración del proceso de conversión
Para llevar a cabo el proceso de conversión, se debe rellenar el formulario que se encuentra en:
Departamentos -> Gestión financiera -> Configuración -> Tipo cambio IVA -> Conf. cambio tasa IVA
Es muy importante, antes de seguir con el proceso, que se configure esta opción del programa con los mismos parámetros que se muestran en la imagen anterior.
Antes de lanzar el proceso de conversión habrá que definir la relación entre el tipo de IGIC antiguo y el tipo de IGIC nuevo.
Para ello se accederá a la opción Conv. gr. Contable producto IVA y se rellenarán las equivalencias, indicando el Código origen y el Código destino:
Conversión
IMPORTANTE: Debe lanzar este proceso después del cierre del día 31/12/2019, es decir, cuando la fecha de hotel sea el día 01/01/2020.
El último paso será lanzar el proceso de conversión desde la opción Convertir, marcando previamente la opción Realizar conversión.
Una vez finalizado el proceso, si vuelve a consulta la opción Conv. gr. contable producto IVA, podrá verificar la fecha de conversión en la cual se ha llevado a cabo el proceso:
Así como el resumen del proceso, consultando la opción Movs. reg. De cambios tipo IVA.
PASO 2
Cambio de impuesto en Conceptos de ingreso y Cuentas de huéspedes
En lo que se refiere a los conceptos de ingreso hoteleros y las cuentas de huéspedes activas será necesario lanzar un proceso, el cual actualiza el nuevo tipo de impuesto.
En el caso de las cuentas de huéspedes activas, dicho proceso se encarga de cancelar las líneas actuales de IGIC al 6.5%, marcando éstas como no imprimibles y generando nuevas líneas por los mismos valores anteriores con el nuevo tipo de impuesto al 7%.
Proceso de conversión
Para llevar a cabo el proceso de conversión, se debe acceder el formulario que se encuentra en la ruta:
Departamentos -> Gestión financiera -> Configuración -> Tipo cambio IVA -> Conf. cambio tasa IVA
Pinchar en el botón Cambio IGIC/IVA Hotel, el cual mostrará una nueva ventana:
Antes de lanzar el proceso deberá comprobarse esta configuración:
- Fecha Cambio IGIC: Muestra el valor por defecto de la fecha de trabajo del Hotel (debe ser 01/01/2020).
- Actualizar Grupo Producto Datos Maestros: Permite cambiar el Grupo Registro IVA/IGIC de producto en los conceptos de ingreso de hotel (debe estar marcado).
- Actualizar Registro Producto IVA/IGIC Cuentas Hotel: Permite cambiar el Grupo Registro IVA/IGIC de producto en las líneas de las cuentas de huésped (debe estar marcado).
Y, sobre todo, debe indicarse los grupos de IVA/IGIC que se van a cambiar, indicando el grupo anterior y el nuevo a convertir:
Una vez pulsado el botón de Aceptar habrá terminado el proceso, quedando las cuentas de huéspedes de la siguiente manera:
Las dos primeras líneas de cancelación quedarían ocultas ya que se marcan como Líneas no imprimibles, en este caso las hemos mostrado para que se aprecie el resultado de la cancelación.
La tercera y última línea corresponde a la creación de línea con el nuevo tipo de impuesto.
Como Cambiar el tipo impuesto positivo en Noray Tpv
Solo si tiene Noray HTL conectado a Noray TPV debe comprobar que los tipos impositivos son los correctos.
Para comprobar o cambiar los tipos impositivos debe ir al menú general Utilidades (5) Parámetros de Empresa (1) :
Pestaña de conexiones subpestaña Impuestos NAV. Desde esta ventana podrá cambiar los tipos impositivos usados en las ventas de TPV.