Noray Htl
Cómo se hace: gestionar solicitudes de productos desde la Central de Compras.
Una vez realizada y lanzada la solicitud de producto en el hotel, deberá constar en el hotel denominado Central de Compras.
Para realizar la gestión de solicitud de productos desde Central siga los pasos que se detallan a continuación.
Proceso:
1. Acceda a Departamentos, Compra, Central de compras/transferencias, Gestión de solicitud de productos central.
2. Edite la lista y en la pestaña Acciones, seleccionar todos para marcar las líneas procesadas en la columna Crear (siempre Compra).
3. Pulse el botón Sugerir proveedor; este proceso se encarga de asignar el proveedor que tenga mejor precio (incluyendo descuentos en línea, descuentos total y descuentos fuera de factura). Si existiese algún problema en alguna de las líneas, la columna Incidencia nos indica el detalle de la misma.
4. Pulse el botón Ejecutar Mensajes acción (1) para completar el proceso. Este proceso crea los pedidos de compra en cada hotel, creándose siempre los mismos en los hoteles que realizaron la solicitud de producto.
5. Los usuarios de la central deberán entrar en cada hotel para enviar por correo los pedidos de compra generados, pulsando el botón Enviar desde la lista de pedidos.
A partir de este último paso, son los usuarios de cada hotel los encargados de gestionar los pedidos generados en cada uno de ellos. El hotel es quien recibe y genera el albarán.
Nota: la columna Documento generado en la solicitud de producto se genera y asigna de forma automática cuando en la central se gestiona y genera dicha solicitud (se completa el proceso al generar en la Central de compras y se entra en el hotel); de esta forma queda constancia de la relación entre la solicitud generada por el hotel y el documento en la central. En el caso de que no se cree el documento en el hotel una vez generado el proceso en la central de compras, habrá que lanzar Registrar líneas desde el apartado Compras central pendientes (deberá solventar la incidencia notificada).
Ejecutar mensajes acción (1).
Con base en el tipo de mensajes de acción, el programa genera un documento de transferencia y/o de pedido de compra según lo indicado. A continuación se detalla el procedimiento en ambos casos.
Tipo transferencia
· Si son empresas con distinto CIF, genera un pedido de transferencia y, al registrarlo en la empresa,
· Si son empresas del mismo CIF, genera una línea en el diario de producto en la empresa central que hay que registrar.
Tipo de compra
· Si son empresas con distinto CIF, al registrar la factura de compra lo hará: Tipo documento Factura compra y Tipo documento a generar Ajuste negativo.
· Si son empresas del mismo CIF, al registrar la factura de compra lo hará: Tipo documento Ajuste negativo (Transferencia mismo CIF) y Tipo documento a generar Ajuste positivo (Transferencia mismo CIF).
Para encontrar más información, visite nuestra base de conocimientos desde https://norayservicioclientes.powerappsportals.com/