Noray Htl
Cómo se hace: consultar estado de envío de documentos. SII.
Accediendo a la pantalla Historial SII IGIC (no confundir con la página Historial SII ya que esa es la del IVA), se pueden ver todos los documentos entregados a la agencia tributaria. Además, podemos ver si un documento fue rechazado, así como el motivo por el que se rechazó.
Puede además realizar las siguientes acciones.
Proceso:
1. Enviar selección pendientes/no aceptados correctamente (Alta/Modificación): Envía los documentos no aceptados correctamente que hayamos seleccionado. Dicho de otra manera, se envían todos los documentos cuyo estado no sea aceptado.
2. Enviar pendientes/no aceptados correctamente(Alta/Modificación): Envía todos los documentos no aceptados correctamente, independientemente de la selección de la página.
3. Anular documentos en SII (Selección): Permite anular los documentos seleccionados en el SII. Se creará una nueva línea con el indicador de anulación de documento marcado, que será la que se utilice para procesar la baja en el SII.
4. Enviar selección aceptados: Envía los documentos seleccionados con los siguientes estados: Aceptado y aceptado con errores.
5. Marcar como retenido: Se marcarán los documentos seleccionados para que no se envíen al SII.
6. Desmarcar como retenido: Se desmarcarán los documentos seleccionados para que se puedan enviar al SII.
7. Mostrar solicitud XML: Muestra el documento XML generado asociado al documento que tenemos seleccionado.
8. Mostrar respuesta XML: Muestra el XML de respuesta enviado por la agencia tributaria.
9. Mostrar información SII del documento: Abre una pantalla que permite modificar datos para enviarlos al SII. En el caso de que el documento esté previamente aceptado, se creará una nueva línea en el historial con la marca de pendiente. De esta manera, los procesos de envío la identifican como pendiente de enviar.
10. Mostrar documentos pendientes SII: Muestra una lista con todos los documentos pendientes de enviar al SII. El documento se considera pendiente de entregar cuando se cumplen las siguientes condiciones: No está retenido o El estado es distinto de aceptado. Mediante esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:
10.1 Enviar todos los documentos que no hayan sido aceptados correctamente en el SII.
10.2 Posibilidad para contrastar la información de Noray Htl con suministrada a la ATC, filtrando por los estados: Aceptado, aceptado con errores e incorrecto con último error ‘factura duplicada’.
11. Marcar como aceptado: Hay ocasiones en las que el documento ya ha sido aceptado en el SII, pero Noray Htl la manda como creación de documento. Esto provoca que devuelva el mensaje de error ‘Factura duplicada’. En estos casos, si lo que se desea es enviar una modificación, se ha de marcar el documento como aceptado.
12. Marcar como no aceptado: Mismo caso que el anterior pero a la inversa.
Nota: si se ha informado de manera incorrecta los parámetros del SII en el documento y ese es el motivo del rechazo, podemos modificar dichos parámetros en la propia lista del Historial SII IGIC y volver a enviar el documento. Es probable que haya que mostrar las columnas en la lista: Tipo de factura, código de esquema especial, tipo de abono (tanto para las ventas como para las compras).
Nota: si la modificación se realiza en el propio documento registrado y no en la historial SII IGIC, los cambios no tendrán efecto para el envío al SII.
Para encontrar más información, visite nuestra base de conocimientos desde https://norayservicioclientes.powerappsportals.com/