Error Nº serie registro debe tener un valor en Cab. venta: Tipo documento=Pedido, Nº=--. No puede ser cero ni estar vacío.
Al ejecutar proceso de facturación mensual aparece el mensaje Nº serie registro debe tener un valor en Cab. venta: Tipo documento=Pedido, Nº=--. No puede ser cero ni estar vacío.
Procedimiento:
1. Acceda a la ventana Pedidos de venta, localice el Pedido de venta al cual hace referencia el mensaje en cuestión y edite el mismo.
2. Debe especificar en la pestaña General, el campo Nº serie registro.
3. Elija el botón Aceptar.
Procedimiento:
1. Acceda a la ventana Pedidos de venta, localice el Pedido de venta al cual hace referencia el mensaje en cuestión y edite el mismo.
2. Debe especificar en la pestaña General, el campo Nº serie registro.
3. Elija el botón Aceptar.